附件1：

黔東南廣播電視大學(xué)2022年部門預(yù)算及

“三公”經(jīng)費預(yù)算信息

目  錄

• 部門概況

（一）部門主要職能

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

（三）部門人員構(gòu)成

二、部門預(yù)算安排情況說明

（一）部門預(yù)算收支情況

（二）收支增減變化情況說明

（三）收入預(yù)算情況說明

（四）支出預(yù)算情況說明

三、項目支出安排情況說明

四、其他重要事項說明

（一）部門運行經(jīng)費安排說明

（二）部門國有資產(chǎn)占有情況說明

（三）部門政府采購情況

（四）預(yù)算績效說明

（五）專業(yè)名詞解釋

五、部門預(yù)算表

附件2:  黔東南廣播電視大學(xué)2022年部門預(yù)算

表一：2022年度預(yù)算收支預(yù)算總表

表二：2022年度部門收入總表

表三：2022年度部門支出總表

表四：2022年度財政撥款收支總表

表五：2022年度一般公共預(yù)算支出表

表六：2022年度一般公共預(yù)算基本支出明細表

表七：2022年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款支出情況表

表八：2022年政府性基金預(yù)算支出表

表九：2022年部門整體支出績效目標(biāo)

表十：2022年部門預(yù)算項目支出績效

一、部門概況

1、部門主要職能：黔東南廣播電視大學(xué)（黔東南中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校）為州教育局主管的正縣級事業(yè)單位。學(xué)校主要職能為：

（1）以現(xiàn)代信息技術(shù)為支撐，辦學(xué)網(wǎng)絡(luò)立體覆蓋城鄉(xiāng)，學(xué)歷與非學(xué)歷教育并重，為本地區(qū)社會成員提供高等教育服務(wù)。為黔東南州經(jīng)濟社會培養(yǎng)一大批“留得住、用得上”的實用型人才，為服務(wù)全州全民終身教育做出一定的貢獻。

（2）經(jīng)州人民政府批準(zhǔn)成立“黔東南中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校”，實行兩塊牌子一套人馬，培養(yǎng)中等職業(yè)技術(shù)人才，促進經(jīng)濟社會的發(fā)展。

（3）承擔(dān)社區(qū)教育任務(wù)，為本地區(qū)黨政機關(guān)事業(yè)單位提供各類培訓(xùn)活動。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：黔東南廣播電視大學(xué)（黔東南中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校）屬于財政全額預(yù)算管理事業(yè)單位，現(xiàn)有13個正科級機構(gòu)。

3、部門人員構(gòu)成：黔東南編辦函 [2017]77號文件核定我校事業(yè)編制總數(shù)為67名，其中工勤技能崗位7名，現(xiàn)實有事業(yè)在編人員62人，其中工勤技能崗位6人。

二、部門預(yù)算安排情況說明

1、部門預(yù)算收支情況：2022年預(yù)算總收入3013.38萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)收入為723.52萬元，在總預(yù)算收入中占24.01%；一般公共預(yù)算撥款收入為1211.86萬元，在總預(yù)算收入中占40.22%；事業(yè)收入預(yù)算1078萬元，在總預(yù)算收入中占35.77%。支出總預(yù)算3013.38萬元，其中教育支出2713.92萬元，占總支出的比例90.06%；社會保障和就業(yè)支出184.21萬元，占總支出的比例6.11%；衛(wèi)生健康支出51.53萬元，占總支出的比例為1.71%；住房保障支出63.72萬元，占總支出的比例2.12%。

2、收支增減變化情況說明：2022年總收入、總支出預(yù)算額均為3013.38萬元，同比上年收支增加1098.47萬元，主要原因為2022年將非稅收入納入總預(yù)算收入中。2021年本年總預(yù)算收入合計由一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金和事業(yè)收入構(gòu)成。支出同上。

3、收入預(yù)算情況說明：2022年預(yù)算總收入3013.38萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)收入為723.52萬元，在總預(yù)算收入中占24.01%；一般公共預(yù)算撥款收入為1211.86萬元，在總預(yù)算收入中占40.22%；事業(yè)收入預(yù)算1078萬元，在總預(yù)算收入中占35.77%。。

4、支出預(yù)算情況說明

（1）支出預(yù)算總體情況。支出總預(yù)算3013.38萬元，其中教育支出2713.92萬元，占總支出的比例90.06%；社會保障和就業(yè)支出184.21萬元，占總支出的比例6.11%；衛(wèi)生健康支出51.53萬元，占總支出的比例為1.71%；住房保障支出63.72萬元，占總支出的比例2.12%。

2022年度一般公共財政預(yù)算基本支出1211.86萬元。其中工資福利支出1042.84萬元，商品和服務(wù)支出15.80萬元，對個人和家庭補助支出153.22萬元。2022年度一般公共財政預(yù)算項目支出0萬元。

（2）部門預(yù)算“三公經(jīng)費”情況。2022年原口徑公共財政預(yù)算安排“三公經(jīng)費”支出為公務(wù)接待費0萬，占公共財政預(yù)算支出比重為0%，同比上年預(yù)算沒有公務(wù)接待費支出同比上年沒有變化。公務(wù)車購置及運行費6萬元，占公共財政預(yù)算支出比重為0.5%，同比上年預(yù)算無變化。2022年無因公出國（境）計劃，學(xué)校無因公出國（境）計劃，同比上年沒有變化；2022年對公務(wù)用車購置無預(yù)算，同比上年沒有變化。

（3）政府性基金預(yù)算支出情況。2022年沒有政府性基金預(yù)算，因此無政府性基金預(yù)算收入支出。

三、項目支出安排情況說明

2022年度一般公共預(yù)算項目（部門專項）收入0萬元，支出0萬元。

四、其他重要事項說明

（一）部門運行經(jīng)費安排說明

運行經(jīng)費是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的除人員經(jīng)費以外的各項開支，2022年我單位運行經(jīng)費預(yù)算為 15.80 萬元，其中：辦公費0.15萬元、電費2萬元、車輛運行維護費6萬元、郵電費5.68萬元、其他商品服務(wù)支出1.97萬元。

（二）部門國有資產(chǎn)占有情況說明

截止2022年初，國有資產(chǎn)合計 18209.35 萬元，其中：流動資產(chǎn) 1164.69 萬元，固定資產(chǎn)原值 17980.67 萬元。

（三）部門政府采購情況

2022年本單位政府采購預(yù)算  0  萬元，采購項目主要是今年本單位無政府采購項目，無政府采購預(yù)算。

（四）預(yù)算績效說明

1、2022年，本部門（單位）資金總額  3013.38 萬元，2022年預(yù)算總收入3013.38萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)收入為723.52萬元，一般公共預(yù)算撥款收入為1211.86萬元，事業(yè)收入預(yù)算1078萬元。整體績效目標(biāo)為:繼續(xù)發(fā)展成人教育和中職教育；在全校范圍內(nèi)營造良好的學(xué)術(shù)氛圍，繼續(xù)鼓勵學(xué)校年輕教職工做科研；發(fā)展社區(qū)教育，支持非學(xué)歷繼續(xù)教育。

2、2022年實行績效目標(biāo)管理的一級項目  0  個，涉及財政撥款預(yù)算 0 萬元。其中項目1：一級項目名稱為……，績效中長期目標(biāo)為……，績效年度目標(biāo)為……（參照部門預(yù)算系統(tǒng)財政中長期績效管理），項目概況為……，項目長期績效指標(biāo)為……，項目年度績效指標(biāo)為……（參照項目績效目標(biāo)表-續(xù)表）；項目2：一級項目名稱為……

（五）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入（財政撥款收入）：指州級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

5、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

7、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8、事業(yè)支出：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所發(fā)生的支出。

9、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

12、行政單位離退休：反映行政單位（包括參公事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

13、事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

14、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

15、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

16、行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括參公事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家這規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

17、事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

18、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人社部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

五、部門預(yù)算表

詳見附件2